【9190XLa128】孟娟税务思维 汇算清缴、个税汇缴、增值税申报、发票实务四合一全盘税会实操--默认班级 139节_144
课程目录：
001.【01】为什么要进行汇算清缴.mp4 (33.09MB)
002.【02】哪些企业需要进行汇算清缴.mp4 (45.99MB)
003.【03】《企业所得税年度纳税申报表（A类）》表单如何选择.mp4 (39.83MB)
004.【04】基础信息表的结构分析与填报（A000000）.mp4 (75.67MB)
005.【05】主表的结构分析与填报方法（A100000）.mp4 (68.06MB)
006.【07】一般企业收入明细表的填报及注意事项（A101010）.mp4 (37.75MB)
007.【08】销售折扣、折让和退回的案例解析（A105000).mp4 (57.52MB)
008.【09】视同销售的案例解析与纳税申报（A105010）.mp4 (33.52MB)
009.【10】收取跨期租金的案例解析与纳税申报（A105020）.mp4 (44.51MB)
010.【11】分期收款销售业务案例解析与纳税申报（A105020）.mp4 (46.17MB)
011.【12】政府补助案例解析（A105020_105040）.mp4 (82.14MB)
012.【13】长期股权投资的案例解析与纳税申报（A105030）.mp4 (50.76MB)
013.【14】交易性金融资产的案例解析与纳税申报（A105030）.mp4 (31.19MB)
014.【15】一般企业成本支出的填报及风险提示（A102010）.mp4 (13.96MB)
015.【16】期间费用的填报方法及风险提示（A104000）.mp4 (77.65MB)
016.【17】业务招待费的案例解析与纳税申报（A105000）.mp4 (34.32MB)
017.【18】利息支出的案例解析与纳税申报（一）（A105000）.mp4 (54.27MB)
018.【19】利息支出的案例解析与纳税申报（二）（A105000）.mp4 (33.35MB)
019.【20】罚款及滞纳金的案例解析与纳税申报（A105000）.mp4 (44.5MB)
020.【21】跨期扣除项目的案例解析与纳税申报（A105000）.mp4 (17.01MB)
021.【22】党组织工作经费的案例解析与纳税申报（A105000).mp4 (16.26MB)
022.【23】未取得发票&与取得收入无关支出解析（A105000）.mp4 (38.04MB)
023.【24】工资薪金的案例解析与纳税申报（A105050).mp4 (54.42MB)
024.【25】职工福利费的案例解析与纳税申报.mp4 (38.3MB)
025.【26】职工教育经费的案例解析与纳税申报（A105050）.mp4 (44.93MB)
026.【27】工会经费的案例解析与纳税申报（A105050）.mp4 (17.75MB)
027.【28】社保和住房公积金案例解析与纳税申报（A105050）.mp4 (38.44MB)
028.【29】广宣费的案例解析与纳税申报（A105060）.mp4 (59.28MB)
029.【30】佣金及手续费解析（A105060&A105000）.mp4 (35.31MB)
030.【31】捐赠支出的案例解析及纳税申报（A105060&A10.mp4 (47.91MB)
031.【32】固定资产折旧政策案例解析与纳税申报（A105080）.mp4 (20.39MB)
032.【33】固定资产一次性税前扣除常见误区（A105080）.mp4 (43.76MB)
033.【34】固定资产一次性扣除案例解析与申报（A105080）.mp4 (82.13MB)
034.【35】外购软件的案例解析与纳税申报（A105080）.mp4 (17.91MB)
035.【36】长期待摊费用的案例解析与纳税申报(A105080).mp4 (31.25MB)
036.【37】资产减值损失的案例解析与纳税申报(A105000).mp4 (16.38MB)
037.【38】资产损失整体解读及填报要点（A105090).mp4 (52.13MB)
038.【39】坏账损失的案例解析与纳税申报（A105090）.mp4 (42.69MB)
039.【40】存货损失的案例解析与纳税申报（A105090）.mp4 (26.6MB)
040.【41】固定资产损失的案例解析与纳税申报（A105090）.mp4 (44.43MB)
041.【42】股权转让损失的案例解析与纳税申报（A105090）.mp4 (23.52MB)
042.【43】房开企业特定业务案例解析与纳税申报（A105010）.mp4 (38.58MB)
043.【44】债务重组事项案例解析与纳税申报（A105100）.mp4 (65.73MB)
044.【45】非货币性资产对外投资事项案例解析（A105100）.mp4 (24.41MB)
045.【46】政策性搬迁事项案例解析与纳税申报（A105110）.mp4 (28.07MB)
046.【47】法人股东分得的应纳税所得额的解析（A105100）.mp4 (15.31MB)
047.【48】特殊纳税调整的案例解析与纳税申报（A105000）.mp4 (18.58MB)
048.【49】企业所得税汇算清缴纳税申报表——亏损弥补.mp4 (70.71MB)
049.【50】国债利息免税优惠的案例解析与申报（A107010).mp4 (18.03MB)
050.【51】残疾人工资加计扣除的案例解析与申报（A107010).mp4 (22.35MB)
051.【52】资源综合利用减计收入的解析与申报（A107010).mp4 (20.87MB)
052.【53】研发费加计扣除的解析与申报（一）（A107012）.mp4 (122.39MB)
053.【54】研发费加计扣除的解析与申报（二）（A107012）.mp4 (32.12MB)
054.【新政】2022年其他企业研发费用加计扣除新政（A10701.mp4 (19.03MB)
055.【55】技术转让所得减免的解析与纳税申报（A107020）.mp4 (25.67MB)
056.【56】抵扣应纳税所得额的解析与纳税申报（A107030）.mp4 (39.67MB)
057.【57】安置退役士兵限额减征企业所得税（A107040）.mp4 (59.8MB)
058.【58】高新技术企业优惠的案例解析与申报（A107041）.mp4 (39.8MB)
059.【59】软件、集成电路企业优惠的解析与申报（A107042）.mp4 (62.23MB)
060.【60】小型微利企业优惠的案例解析与申报（A107040）.mp4 (45.29MB)
061.【61】叠加享受企业所得税减免如何填报（A107040）.mp4 (68.07MB)
062.【62】专用设备投资额税收抵免案例解析（A107050）.mp4 (18.68MB)
063.【63】总分机构汇总纳税（A109000_A109010）.mp4 (34.36MB)
064.【64】总分机构汇总纳税（A109000_A109010）.mp4 (49.28MB)
065.【65】境外所得税收抵免政策要点（一）.mp4 (39.16MB)
066.【66】境外所得税收抵免政策要点（二）.mp4 (33.02MB)
067.【67】案例解析境外所得税收抵免纳税申报.mp4 (23.18MB)
068.【68】《关联业务往来报告表》案例解析与申报.mp4 (38.75MB)
069.汇算清缴风险识别中的预警指标（一）.mp4 (38.66MB)
070.汇算清缴风险识别中的预警指标（二）.mp4 (46.66MB)
071.汇算清缴风险识别中的预警指标（三）.mp4 (24.05MB)
072.汇算清缴风险识别中的预警指标（四）.mp4 (44.9MB)
073.汇算清缴期间发现的错账如何处理.mp4 (42.5MB)
074.汇算清缴后税会差异的账务处理.mp4 (44.24MB)
075.【01】个人所得税的三大特点.mp4 (31.71MB)
076.【02】综合所得汇算清缴的基本规则.mp4 (35.77MB)
077.【03】累计预扣法如何计算工资薪金的个人所得税.mp4 (27.56MB)
078.【04】工资薪金中补贴、津贴是否缴纳个人所得税.mp4 (60.55MB)
079.【05】取得两处以上工资薪金以及全年一次性奖金如何纳税.mp4 (54.01MB)
080.【06】个人取得的劳务报酬、稿酬和特许权使用费如何预扣预缴个.mp4 (57.01MB)
081.【07】保险营销员、证券经纪人取得佣金如何计算个税.mp4 (38.68MB)
082.【08】专项扣除及专项附加扣除的规定及风险提示.mp4 (41.23MB)
083.【09】“其他扣除”如何计算扣除.mp4 (42.8MB)
084.【10】个人捐赠支出如何计算扣除.mp4 (38.69MB)
085.【11】哪些人需要办理年度汇算清缴.mp4 (27.48MB)
086.【12】综合所得汇算清缴的程序.mp4 (45.3MB)
087.【13】哪些情形应该计征经营所得个人所得税.mp4 (34.22MB)
088.【14】查账征收方式下个体工商户经营所得应纳税额的计算.mp4 (48.26MB)
089.【15】个人独资企业和合伙企业经营所得如何计算.mp4 (31.64MB)
090.【16】核定征收方式下应纳税额的计算.mp4 (28.19MB)
091.【17】取得多处经营所得如何进行纳税申报.mp4 (43.43MB)
092.【18】经营所得税收优惠政策解读.mp4 (16.31MB)
093.【19】创业投资企业个人合伙人如何缴纳个人所得税.mp4 (59.7MB)
094.【20】财产租赁所得个人所得税的计算.mp4 (37.09MB)
095.【21】财产转让所得个人所得税的计算.mp4 (68.03MB)
096.【22】利息、股息、红利所得个人所得税的计算.mp4 (55.3MB)
097.【23】偶然所得个人所得税的计算.mp4 (26.11MB)
098.【01】申报表单及关联关系.mp4 (36.48MB)
099.【02】5种情形增值税销售额的填报.mp4 (85.75MB)
100.【03】简易计税方法的适用情形及纳税申报.mp4 (44.58MB)
101.【04】差额纳税的适用情形及纳税申报.mp4 (60.72MB)
102.【05】进项税额抵扣填报方法全解析.mp4 (63.39MB)
103.【06】农产品进项税额抵扣方法.mp4 (58.02MB)
104.【07】进项税额转入及转出的适用情形及填报方法.mp4 (50.63MB)
105.【08】2023新政-增值税加计抵减的适用情形及纳税申报.mp4 (58.28MB)
106.【09】预缴增值税的适用情形及纳税申报.mp4 (44.3MB)
107.【10】税控专用设备与技术维护费抵减增值税的纳税申报.mp4 (28.38MB)
108.【11】案例解析增值税即征即退的纳税申报.mp4 (50.31MB)
109.【12】出口企业免抵退税的纳税申报.mp4 (64MB)
110.【13】增值税留抵退税新政解析与实物操作.mp4 (103.43MB)
111.【2024新政】小规模纳税人税收优惠及纳税申报.mp4 (68.43MB)
112.【2023新政】已开具免税或3%征收率发票如何纳税申报.mp4 (42.63MB)
113.【2023新政】小规模纳税人差额纳税填报要点.mp4 (31.2MB)
114.【2023新政】小规模纳税人预缴增值税的纳税申报.mp4 (21.59MB)
115.【17】小规模纳税人销售使用过的固定资产的纳税申报.mp4 (16.9MB)
116.【18】减免税申报表的填写.mp4 (20.44MB)
117.【19】小规模纳税人免征增值税政策解析.mp4 (60.95MB)
118.【20】六税两费减免政策解析.mp4 (64.73MB)
119.【01】现行发票的种类有哪些？.mp4 (63.46MB)
120.【02】如何识别发票是否合规.mp4 (84.59MB)
121.【03】增值税电子发票的查验、报销、归档要点提示.mp4 (46.26MB)
122.【04】成为百宝箱的发票备注栏.mp4 (49.74MB)
123.【05】发票清单开具规则及风险提示.mp4 (27.24MB)
124.【06】发票盖章及签名规则与风险提示.mp4 (73.66MB)
125.【07】“全电发票”业务下业务规划与风险管控（一）.mp4 (67.92MB)
126.【08】“全电发票”业务下业务规划与风险管控（二）.mp4 (91.67MB)
127.【09】发票丢失的最新处理规定.mp4 (38.59MB)
128.【10】发票“作废”与“红冲”的要点提示.mp4 (63.34MB)
129.【11】不征税发票的适用情形及风险提示.mp4 (76.52MB)
130.【12】免税与零税率的发票适用情形及差异分析.mp4 (23.98MB)
131.【13】差额征税业务企业如何开具发票.mp4 (60.38MB)
132.【14】超经营范围开具发票算不算违法.mp4 (25.62MB)
133.【15】自然人代开发票的审核要点.mp4 (14.27MB)
134.【16】未履行代扣代缴义务的处罚.mp4 (21.09MB)
135.【17】没有取得发票也可以税前扣除.mp4 (63.93MB)
136.【18】取得跨期发票如何处理.mp4 (95.3MB)
137.【19】固定资产未取得全额发票如何税前扣除.mp4 (64.41MB)
138.【20】价外费用-违约金如何开票.mp4 (50.81MB)
139.【21】收到异常扣除凭证如何处理.mp4 (58.47MB)
001.发票.pdf (17.47MB)
002.增值税.pdf (6.63MB)
003.个税.pdf (5.6MB)
004.企业所得税.pdf (9.84MB)
